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2020年度部门决算-细沙乡

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昭通市永善县细沙乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  昭通市永善县细沙乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昭通市永善县细沙乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

永善县细沙乡贯彻落实党中央和省市县委关于乡镇工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导,主要职责是:

1.强化基层党建,发挥组织作用;

2.促进经济发展,增加农民收入;

3.强化公共服务,着力改善民生;

4.加强社会管理,维护农村稳定;

5.推进基层民主,促进农村和谐;

   此外,主动配合上级主管部门做好安全生产、应急救援、生态环境等有关方面的工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.2020年细沙乡开展了“万名党员进党校”,在党建方面不断加强,充分发挥了党员带头示范作用。

2.加大产业发展投入,提高农民收入。2020年,细沙乡在产业建设方面下足功夫,完成了细沙猕猴桃种植3300亩,细沙社区夏家岩红心猕猴桃率先投产上市,并通过“绿色食品A级产品”认定,细沙红心猕猴桃特色优势明显;阳堡、凉水蜂糖李、半边红陆续投产,黄金村沃柑长势喜人,农特产业组织化、规模化、特色化的格局初步形成,富民产业之路逐步拓宽,助推群众稳收入、稳增长的发展基础进一步打牢。

3.2020年,细沙乡在基础设施建设方面下足铆劲。累计实施户间道硬化43400余平方米、院坝15800余平方米,安装太阳能路灯627盏;大力实施农田水利工程建设,启动完成三堡大堰、黄金关村堰、阳堡黑龙江大堰、大同中堰等灌溉渠道修复治理和管网灌溉工程,先后实施高标准农田建设项目两批次,抗旱池、渠道、灌溉管网覆盖基本农田3500余亩,人畜饮水安全和补短板项目全覆盖;为有效改善农村人居环境,完成户厕改造1482座,新改建行政村公厕7座;为落实保护耕地政策,细沙乡全乡范围内“活人墓”、“豪华墓”等进行了清理整改,对违反政策的房屋进行了拆除并恢复耕地。

4.文化惠民工作深入实施,广播电视覆盖率达99%以上,建设应急广播体系25套覆盖121个村民小组,建成村级文化服务中心7个、村民小组活动场所21个,全县首家云上乡愁书院对外开放,精神文明建设深入人心。依法管理宗教事务,民族团结进步示范创建取得新进步;法治教育、平安建设、扫黑除恶、安全生产、食药监管、矛盾排查、纠纷调处等社会治理工作扎实推进,防灾减灾救灾体系不断完善,社会大局保持和谐稳定;国防动员和后备力量建设进一步加强,妇女儿童、残联、老龄、统计、计生、档案、退役军人事务管理等各项事业全面进步。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市永善县细沙乡部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.行政单位:党委、人大、政府、计生办;

2.参照公务员法管理的事业单位:财政所;

3.其他事业单位:广播、文化、农业、林业、水利、劳保所、统计站、扶贫办、计生服务站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市永善县细沙乡部门2020年末实有人员编制71人。其中:行政编制25人,事业编制46人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员21人,事业人员41人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开08)为空表,是因为本单位不涉及相关拨款收入支出内容。

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市永善县细沙乡部门2020年度收入合计2,423.59万元。其中:财政拨款收入2,423.59万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入合计2,332.71万元对比增加了90.88万元增长3.9%,主要原因是细沙乡2020年在产业发展和水利工程方面较往年有所增加。

按收入部门划分,一般公共服务部门完成收入414.64万元, 占总收入的17.11%;公共安全拨款收入8.31万元, 占总收入的0.34%;文化体育与传媒完成收入40.91万元, 占总收入的1.69%;社会保障和就业部门完成收入176.33万元, 占总收入的7.28%;卫生健康完成收入169.7万元,占总收入的7%;城乡社区收入43万元,占总收入的1.78%;农林水完成收入1566.7万元, 占总收入的64.64%;交通运输收入3万元,占总收入的0.12%;灾害防治及应急管理收入1万元,占总收入的0.04%。

二、支出决算情况说明

昭通市永善县细沙乡部门2020年度支出合计2,728.36万元。其中:基本支出1,360.56万元,占总支出的49.87%;项目支出1,367.81万元,占总支出的50.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年支出合计2296.37万元增加431.99万元,增长18.81%,主要原因是2020年在产业发展上面投入资金多,种植了猕猴桃项目,新修了水利灌溉渠道。

按支出部门划分,一般公共服务部门完成支出423.72, 占总支出的15.53%;公共安全完成支出8.31万元, 占总支出的0.30%; 文化旅游体育与传媒完成支出41.26万元, 占总支出的1.51%;社会保障和就业支出184.73万元, 占总支出的6.77%;卫生健康支出180.73万元,占总支出的6.62%;节能环保完成支出1.23万元, 占总支出的0.05%;城乡社区支出43万元,占总支出的1.58%;农林水事务部门支出1776.75万元,占总支出的65.12%;交通运输支出3万元,占总支出的0.11%;住房保障支出4.71万元,占总支出的0.17%灾害防治及应急管理支出1万元,占总支出的0.04%;其他支出59.92万元,占总支出的2.2%(其他支出主要是彩票公益金安排的支出)。构成如下图:

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(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市永善县细沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360.56万元。与上年1,358.13万元对比增加2.43万元,增长0.18%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,169.59万元,占基本支出的85.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.97万元,占基本支出的14.04%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市永善县细沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,367.81万元。与上年项目支出938.23万元对比增加429.58万元,增长42.79%主要原因是2020年细沙乡新增了猕猴桃种植项目及水利项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市永善县细沙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,653.44万元,占本年支出合计的97.25%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,203.02万元2020年增加450.42万元,主要原因是2020年在产业发展上面投入资金多,种植了猕猴桃项目,新修了水利灌溉渠道。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出423.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%。主要用于工资福利费298.6万元,商品和服务支出115.58万元,对个人和家庭补助1.7万元,资本性支出7.75万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出8.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于商品和服务支出7.32万元,对个人和家庭补助0.99万元;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出41.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于工资福利支出39.01万元;商品和服务支出1.95万元,资本性支出0.3万元;

8.社会保障和就业(类)支出184.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于工资福利支出128.3万元,商品和服务支出19.18万元,对个人和家庭的补助36.67万元,资本性支出0.58万元;

9.卫生健康(类)支出180.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于工资福利支出130.62万元,工资福利支出29.9万元,对家庭和个人补助17.96万元,资本性支出2.25万元;

10.节能环保(类)支出1.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于购买商品和服务支出1.24万元;

11.城乡社区(类)支出28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于商品和服务支出18.21万元,资本性支出9.79万元;

12.农林水(类)支出1,776.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.96%。主要用于工资福利支出267.06万元,商品和服务支出199.61万元,对家庭和个人的补助753.17万元,资本性支出556.61万元;

13.交通运输(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要是用于商品和服务支出3万元;

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出4.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要是用于商品和服务支出4.71万元;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中商品和服务支出0.12万元,资本性支出0.88万元;

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市永善县细沙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.97万元,支出决算为24.31万元,完成预算的97.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.07万元,完成预算的109.19%;公务接待费支出决算为11.24万元,完成预算的86.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实相关政策,减少了不必要的接待费用

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.89万元,下降45%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23.44万元,下降64.2%;公务接待费支出决算增加3.55万元,增长46.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年新购置了公务用车,2020年未购置公务用车;2020年脱贫攻坚普查期间,公务接待费有所增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.07万元,占53.77%;公务接待费支出11.24万元,占46.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.24万元。其中:

国内接待费支出11.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待338批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,878人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚普查、上级检查、考核等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市永善县细沙乡部门2020年机关运行经费支出174.9万元,与上年174.66万元对比增加了0.24万元,增长0.14%。增加的主要原因是:2020年脱贫攻坚普查期间,公务接待费有所增加。部门机关运行经费主要用于:(1)办公费90.34万元;(2)印刷费3.12万元;(3)电费5.29万元;(4)差旅费20.06万元;(5)租赁费0.6万元;(6)专用材料费0.19万元;(7)会议费0.1万元;(8)培训费1万元;(9)公务接待费4.27万元;(10)劳务费5.15万元;(11)委托业务费2万元;(12)工会经费8.45万元;(13)公务用车运行维护费7.42万元;(14)其他交通费用26.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市永善县细沙乡部门资产总额1129.83万元,其中,流动资产679.92万元,固定资产441.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程8.52元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比1517.32万元,本年资产总额减少387.49万元,其中流动资产减少433.48万元,固定资产增加37.47万元对外投资及有价证券减少0万元,在建工程增加8.52万元,无形资产减少0万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额112.21万元,其中:政府采购货物支出112.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

4.“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出,包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出

5.决算数:在年度终了后规定的决算清理期和库款报解整理期内,通过对全年预算资金全面清查、核对和整理,对财政收支完成数据进行确认、调整和更正后反映的年度执行最终结果,也是政府经济活动在财政上的集中反映。决算数和完成数会由于库款报解整理期收入入库、退库和调库、决算清理期内与预算单位核对并调整财政收支、错账更正、年度终了后中央新增加补助资金等原因而不一致

监督索引号53062503000301111

附件2:永善县细沙乡2020年度部门决算公开表.XLS20210922101046506.xls


主办单位:永善县人民政府

承办单位:永善县人民政府办公室

运维联系电话:0870-4120718

政务热线:0870-4120638

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