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2020年度部门决算-务基镇

监督索引号53062503001001000

昭通市永善县务基镇2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  昭通市永善县务基镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

第一部分  昭通市永善县务基镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

认真贯彻执行上级的方针政策,维护社会稳定,制定符合产业发展规划,指导产业结构调整,普及义务教育、计划生育、积极发展农村卫生事业,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设及村基层组织建设。

综合管理乡镇财政收支、主管财税政策、实施财政监督、组织财政收入安排财政支出参与对全国民经济宏观调控。

1.贯彻执行各项财经法规、制度和政策,依法理财,廉洁从政。

2.负责乡镇财政预、决算编制工作,执行镇人民代表大会批准的财政预算。

3.负责财政收入入库的组织协调及综合监管工作。

4.负责涉农补贴资金管理,监管行政区域内财政性资金。

5.负责乡镇行政、事业单位财务及国有资产管理。

6.负责村级财务及农村集体经济组织国有(集体)资产监管。

7.负责政府性乡村债权债务管理,协助乡村两级清收债权、化解债务。

8.负责组织实施乡镇财政信息公开。

9.完成上级主管部门和乡镇领导安排交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.建强基层组织,筑牢基层堡垒。一是贯彻落实“第一议题制度”。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话,特别是习近平总书记最新发表的重要讲话、重要指示作为务基镇各级党组织每次学习“第一议题”,第一时间组织传达学习,认真贯彻落实;建立健全制度,制定下发《中国共产党务基镇委员会议事规则》、《务基镇“不忘初心、牢记使命”制度》、《务基镇“第一议题”学习制度》、《务基镇镇党政联席会议制度》等四项制度,让理论学习常态化,议事决策民主化。上半年组织开展了4次理论学习中心组集中学习,专题安排部署党建工作6次,开展“不忘初心、牢记使命”主题实践10余次。二是抓“智慧党建”,焕发组织活力。围绕“省级统一建设、基层推广使用”和全省“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成的工作要求,成立“智慧党建”工作领导小组,组建工作专班,制定务基镇“智慧党建”行动计划和工作方案,结合“智慧党建”进一步创新党建引领基层治理模式,打造机制衔接、互联互动、开放融合、资源共享的网格党建共同体。全面推行基层党务电子化管理,推广使用“云岭先锋”APP,全镇“云岭先锋”APP支部激活率达100%,党员实名登录785人,100%。实行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党务公开等信息信息电子台账化,确保活动按时开展、台账及时录入三是抓问题整改促发展。围绕基层组织建设,着力提升党建质量和水平。针对县级反馈的《乡镇党委书记党建工作述职评议反馈问题》制定专项整改方案《2019年度务基镇党委书记抓基层党建工作述职评议反馈问题整改方案》(务发〔2020〕2),明确整改时限、细化整改措施,强化整改责任,切实抓好反馈问题的整改;启动支部规范化建设巩固提升41个、支部规范化达标创建2个、软弱涣散党支部整顿1个;抽派1名镇党委班子成员兼任村(社区)党委书记,选拔优秀党员4人进村(社区)党组织任副书记,充实村(社区)两委队伍。

2.聚力脱贫攻坚,扶贫成效持续提升贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的系列重要论述和考察云南重要讲话精神,始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程,紧扣“两不愁、三保障”和“5、7、1”标准,统筹推进基础设施建设、“两个组织化”、人居环境整治等重点工作,把握动态管理、项目实施、精准退出等关键环节,补齐短板弱项,实现了村村达标、户户过关,脱贫成效全面提升。住房保障方面,2020年实施农村危房改造34户,全部搬迁入住,群众住房条件全面改善,实现了“危房不住人、住人不危房”的目标。义务教育保障方面,认真落实控辍保学各项措施,全镇实现卡户学生义务教育阶段零辍学、零失学。医疗保障方面,全面落实健康扶贫政策,着力解决贫困群众医疗费用负担过重的问题。2020年,累计医疗救助1158人次,共623115.58元;兜底保障228人次,共83142.2元。有效防止新出现因病致贫、因病返贫现象。饮水安全方面,锦屏集中供水厂及配套管网工程和锦屏村尖山子引水工程已建成投入使用,全镇农村饮水安全已得到根本保障。群众收入方面,进一步加大产业和就业扶持力度,提高社会保障水平,力保群众持续增收。组织农村劳动力转移就业6121户13094人(其中卡户2542户5543人;截至目前开发公益公服岗位215个;共有农村低保3971人,2020户享受补助;城市低保21户28人享受补助,通过社会救助对象专项核查核实,清退死亡对象27户27人,新纳入135户171人,落实卡户兜底保障116户199人,实现了户户收入有支撑。问题整改方面,逐一对标中央对云南省2019年脱贫攻坚成效考核发现问题》、《中央纪委对云南省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理调研反馈意见》、《国务院扶贫办对云南省脱贫攻坚调研督导发现问题》、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于昭通市2019年脱贫攻坚成效考核情况的通报》、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于认真抓好2019年贫困县退出专项评估检查反馈问题整改工作的通知》、《中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见》、《永善县贫困退出专项评估检查反馈问题整改方案》、《永善县2019年度农工党中央对口云南省开展脱贫攻坚民主监督发现问题整改方案》等进行研判,主动认领自身存在问题31个,已经整改完成26个,5个问题需长期坚持

3.抗疫情,鼓后劲,瞄准指标夯基础面对突如其来的新冠肺炎疫情,务基镇党委、政府高度重视,积极响应,坚持把疫情防控作为压倒一切的重大政治任务,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。意思强化组织领打破。成立领导小组、深化调查摸排、实行重点关注,坚持跟踪随访,全面落实党中央、省市县各项部署要求,深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神,全镇上下鼓足干劲,担当作为,主要领导靠前指挥,班子成员带头落实各项制度,全民配合、全员参与,我们实现了零发生,守住了边界线,圆满取得疫情防控阶段性胜利。二是强化宣传,群防群控。党员干部主动、自愿、积极参与近700余人次,发动志愿者近800余人次,发放宣传资料近5万余份,发动宣传车100台次,做到疫情防控人人知晓,防控行动人人参与。投入资金约16.32125万元用于制作广告牌、宣传标语、宣传资料、集中观察点运行;商户及群众主动捐款捐物达3万余元,党员带头捐款近4万元;考验了干群关系,检验了应急应对处置机制。三是落实防控责任,实行网格化包保,全镇划分164个网格,设隔栏和卡点120余处,落实日排查日报告登记,四是统筹做好疫情防控和企业复工复产。进一步加大产业和就业扶持力度,积极对接政策支持,帮助农村劳动力转移就业,同时强化教育管理,做到谁主管谁负责,落实疫情防控责任,确保复工复产和疫情防控两手抓、两不误。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市永善县务基镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.行政单位5永善县务基镇党政机构行政编制及领导职数如下:

1)党政综合办公室:15名。

2)基层党建办公室:2名。

3)经济发展办公室:4名。

4)社会事务办公室:5名。

5)扶贫开发办公室:2名。

永善县务基镇领导职数11名。其中:党委书记1名(正科级)、人大主席1名(正科级)、镇长1名(正科级)、党委副书记1名(副科级)、纪委书记1名(副科级)、副镇长3名(副科级)、武装部长1名(副科级)、组织委员1名(副科级)、宣传委员1名(副科级)。

2.参照公务员法管理的事业单位1,永善县务基镇财政所,人员编制及领导职数如下:编制5名,设财政所所长1名。

3.其他事业单位6人员编制如下:

1)农业农村和集体经济发展中心:30名。

2)乡村文化服务中心:4名。

3)国土和村镇规划建设服务中心:5名。

4)社会保障服务中心:8名。

5)扶贫工作站:4名。

6)移民发展服务中心:5名

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市永善县务基镇部门2020年末实有人员编制90人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人),事业编制62人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员23人,事业人员52人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开08)为空表,是因为本单位不涉及相关拨款收入支出内容。

(详见附件)

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市永善县务基镇部门2020年度收入合计2749.83万元其中:财政拨款收入2,749.83万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年收入合计3026.31万元对比减少276.48万元,下降9.14%,主要原因2020年脱贫攻坚接近尾声,扶贫项目资金减少二是在职人员减少,人员经费相应减少

二、支出决算情况说明

昭通市永善县务基镇部门2020年度支出合计3,000.94万元。其中:基本支出1,621.95万元,占总支出的54.05%;项目支出1,378.99万元,占总支出的45.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计3054.36万元对比减少53.42万元,下降1.75%,减少的主要原因一是脱贫攻坚项目减少,相应支出也减少;二是在职人员减少,人员经费相应减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障务基镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1621.95万元。与上年1767.82万元对比减少145.87万元,下降8.25%,主要原因是因为在职人员减少,人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1396.70万元占基本支出的86.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费225.25万元占基本支出的13.89%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障务基镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1378.99万元。与上年1283.53万元对比增加95.46万元,增长7.44%,主要原因是增加了非财政拨款的项目支出,导致整体项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市永善县务基镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2950.94万元,占本年支出合计的98.33%。与上年3054.36万元对比减少103.42万元,下降3.39%,减少的主要原因一是脱贫攻坚项目减少,相应支出也减少;二是在职人员减少,人员经费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出474.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、劳务费、差旅费及其他交通费等日常公用经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出5.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于派出所和交警队办公用品费用、其他交通费用以及辅警绩效等其他方面支出。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出36.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费、电费等日常公用经费支出。

8.社会保障和就业(类)支出299.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于人员经费、办公经费支出、死亡遗属补助支出。

9.卫生健康(类)支出168.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出。

10.节能环保(类)支出39.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于农村环境保护方面的支出。

11.城乡社区(类)支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于环境整治方面的支出。

12.农林水(类)支出1876.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.59%。主要用于农村基础设施建设支出、农田水利、道路保通、产业发展项目等支出。

13.交通运输(类)支出40.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于派出所和交警队办公经费、其他交通费等支出、辅警的补助及奖励金。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出2.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于农村危房改造及退休人员住房补贴方面的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于自然灾害防治和应急管理。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

务基镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.5万元,支出决算为33.5万元,完成预算的89.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为21.5万元,完成预算的84.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例,严格控制“三公”经费支出。。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.08万元,下降3.13%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算12万元,减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少1.08万元,下降4.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占35.82%;公务接待费支出21.5万元,占64.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.5万元。其中:

国内接待费支出21.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待430批次(其中:外事接待0批次),接待人次2580人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级检查、指导等开展督查及指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昭通市永善县务基镇部门2020年机关运行经费支出225.25万元,与上年264.23万元对比减少38.98万元,下降14.75%,主要原因是2020年相较于2019年在职在编人员减少,相关运行工作经费相对减少,脱贫攻坚工作已经进入尾声同时因为疫情防控人员外出培训费用大幅度减少等原因,导致我镇机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、交通费、公务接待费、维修维护、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,务基镇资产总额1524.15万元,其中,流动资产444.87万元,固定资产579.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程500万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)XX万元,其中固定资产增加(减少)XX万元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1524.15 

444.87 

579.28 

518.98 

10.02 


50.28 


500 









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额886.66万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出886.66万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额00万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

5.项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53062503001001111

附件2:永善县务基镇2020年度部门决算公开表20210922102134110.xls


主办单位:永善县人民政府

承办单位:永善县人民政府办公室

运维联系电话:0870-4120718

政务热线:0870-4120638

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