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永善县2020年地方财政决算情况报告

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关于永善县2020年地方财政决算情况的报告

——2021年825日在永善县第十六届

人大常委会第三十八次会议上

县财政局局长  邓麒麟

 

主任,各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定,受县人民政府县长委托,我向县人大常委会本次会议报告2020年地方财政决算情况。

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一、2020年地方财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2020年全县一般公共预算收入完成75933万元,年初预算78780万元的96.4%为年度预算调整任务73780万元的102.9%,比2019年决算数75747万元186万元,增长0.2%其中税收收入56169万元,占比74%,下降4.9%其主要原因是当年实施增值税留抵退税政策退税2802万元,与向县十届人大次会议报告的快报执行数相比无变化。

2020年全县一般公共预算支出446207万元,比2019年决算数626000万元减少支出179793万元下降28.7%,与向县十届人大次会议报告的快报执行数相比无变化。

全县一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入75933万元,上级补助收入380801万元,债务转贷收入15500万元,上年结余30225万元,动用预算稳定调节基金2749万元,调入资金22503万元,收入总计527711万元;一般公共预算支出446207万元,上解上级支出5044万元,地方政府一般债券还本支出15612万元,调出资金40万元,安排预算稳定调节基金9878万元,年终结余结转支出50930万元,支出总计527711万元。

2020年全县一般公共预算收支及结余与向县十六届人大次会议报告数相比,地方一般公共预算收入执行数总数增加3116万元(主要是结算期间按照云南省财政税收增收留用及以奖代补政策计算,上级对我县的税收返还性收入增加3066万元、结算补助增加50万元),地方一般公共预算支出执行数总数增加3116万元(主要是省对下财政结算事项调整,上解上级支出减少90万元,安排预算稳定调节基金增加3206万元 )。

政府性基金收支决算情况

2020年全县政府性基金预算收入完成12108万元,比2019年决算数7074万元5034万元,增长71.2%。政府性基金预算支出42746万元,比2019年决算数23398万元增加19348万元,增长82.7%。

全县政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入12108万元,上级补助收入15418万元,地方政府专项债券转贷收入25400万元,上年结余收入1458万元,调入资金40万元,收入总计54424万元;政府性基金预算支出42746万元,地方政府专项债务还本支出400万元,调出资金3500万元,支出总计46646万元。收支相抵,年终结余7778万元,需结转下年对应安排支出。

全县政府性基金预算收支决算数及结余结转数与年初向县十六届人大次会议报告的快报执行相比无变化。

(三国有资本经营预算收支决算情况

2020年全县国有资本经营预算收入完成13550万元;上级补助收入4万元。国有资本经营预算支出13000万元,其中调出资金13000万元。收支相抵,年终结余结转554万元全县国有资本经营预算收支决算数及结余结转数与年初向县十六届人大次会议报告的快报执行相比无变化。

(四社会保险基金收支决算情况

社会保险基金预算实行全市统筹使用和管理。2020年全县社会保险基金预算收入61239万元,上级补助收入31270万元,收入总计92509万元;社会保险基金预算支出56624万元,上解上级支出32602万元,支出总计89226万元;年终滚存结余58066万元。因结算期调整,城乡居民基本养老保险基金收入较年初快报执行数增加641万元,全县社会保险基金预算支出决算数无变化,决算数及滚存结余与年初向县十六届人大次会议报告的快报执行相比均增加641万元

2020年全县财政重点工作及财政政策落实情况

2020 年,紧紧围绕委的决策部署,认真落实人大预算 各项决议和意见,更加积极有为实施积极财政政策,力促经济社 会平稳运行,确保预算收支任务完成。

(一)狠抓增收节支保障能力持续增强积极应对疫情、减税降费等叠加因素影响,克服经济下行压力,努力增收节支,确保财政安全平稳运行。一是强化收入征管。定期召开收入调度联席会议,及时研究解决收入征管中存在的突出问题,完善收入征管机制,积极做好应对措施,加强重点税源管控,加大清欠稽查力度,充分挖掘税收、非税、基金、国有资本收益潜力和增量,确保各项财政收入依法依规、应减尽减、应收尽收,最大限度弥补短收。二是积极争取上级支持。全年累计争取特殊转移支付21665万元,抗疫特别国债8698万元,共同财政事权转移支付和专项转移支付资金256021万元,新增专项债券资金25000万元,为全县经济建设和社会发展提供了更多的资金支持。三是强化预算支出管理。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求,集中财力保基本民生、保工资、保运转,一般性支出和“三公经费”按要求压降。四是清理盘活存量资金。严格按上级管理规定清理回收部门结转结余资金16405万元,统筹用于疫情防控、支持改善民生事业、政府债务偿还等支出需求。

(二)坚持以人为本民生福祉持续改善一是支持做好疫情防控。坚持人民至上、生命至上,全力保障和支持抗击新冠肺炎疫情,认真落实对医务人员以及其他奋斗在一线工作人员激励政策,多渠道筹措拨付疫情防控经费3031.28万元、困难群体补贴871援企稳岗补贴491.73,全力做好资金保障并第一时间拨付到位。二是支持教育事业优先发展。全年教育支出102653万元,增长3.5%。优先保障教师待遇的落实,全年教师工资支出56834万元;义务教育和学前、高中、职业技术教育保障政策全面落实,累计拨付家庭经济困难学生政策补助资金8137万元,及时拨付教育生均公用经费4393万元,兑现教育教学质量成果奖励485.9万元;安排拨付学校安保人员经费498万元、学生营养餐从业人员补助665万元;全年筹措拨付教育基础设施建设专项资金26804万元,重点支持普通高中改善办学条件、义务教育薄弱环节改善与能力提升、学校设施设备采购和中小学厕所革命旱厕改造等,有力地促进了全县教育事业的发展。支持卫生健康事业快速发展。全年安排拨付卫生健康支出32767万元,重点支持基本公共卫生服务体系建设,支持开展爱国卫生“7+1”专项行动居民医保人均财政补助标准提高到每人每年550元、乡村医生待遇、计划生育奖补等政策全面落实,基层公共卫生服务能力持续增强。四是支持社会保障体系健全完善。安排拨付社会保障和就业资金支出80439万元,增长34.7%。安排拨付就业补助资金4051.94万元,创业和促进就业扶持各项政策全面落实;落实各项社会救助政策,对城乡低保对象37206户79435人发放城乡低保金33362.25万元,对临时生活困难对象40033人次发放救助3584.66万元,对特困供养对象16259人次发放供养经费1738.21万元,安排拨付高龄老人补助资金666.95万元、孤儿补助资金725万元、残疾人“两项补贴资金994.61万元、退役安置及优抚补助资金3610.91万元安排养老服务体系建设资金219.03万元。文化体育与传媒事业繁荣发展。安排拨付文化体育与传媒支出2670万元,增长26.2%,重点支持融媒体中心建设、公共文化服务体系建设、图书馆文化馆(站)免费开放、文化文物事业发展、文化人才发展、农家书屋出版物采购和农村电影放映补助、曾泽生故居陈列室保护及维护、溪洛渡艺术团文化演出等,实现全县公共文化服务全覆盖,提升人民群众的获得感、幸福感。六是全面落实惠农惠民政策。通过一折通平台发放2020年强农惠农补贴政策资金5473.23万元;提高种植业保费补贴标准,全年拨付农业保险财政补贴保费551.3万元筹措资金473.5万元,推进城乡保障房、公租房建设,发放住房租赁补贴18万元;安排拨付财政资金7763.95万元,支持农村危房改造;投入1341万元,推进厕所革命,支持农村无害化卫生户厕改造和行政村村委会所在地公厕改造。七是支持平安永善加快建设。全年公共安全支出11744万元,增长10.4%。筹资331.02万元,全力支持打好禁毒防艾人民战争和扫黑除恶专项斗争,维护社会和谐稳定,助力平安永善建设。

(三)精准聚焦发力,三大攻坚战持续增效一是持续加大财政专项扶贫资金筹措力度,支持全县脱贫攻坚决战决胜认真落实财政支持脱贫攻坚政策措施,全年投入扶贫资金78691.08万元,实施农业产业发展、农村基础设施建设、雨露计划等扶贫项目。撬动金融机构发放扶贫小额信贷2545户11030.8万元。进一步做好全县财政扶贫资金动态监控管理,将上级及县本级扶贫资金260975.42万元纳入扶贫资金动态监控平台管理,实现资金绩效目标申报、跟踪、评价全过程在线监管。二是支持污染防治。筹措拨付节能环保财政资金5337万元,支持实施蓝天、碧水、净土保卫战。重点支持城乡垃圾无害化处理、县城污水处理提标改造、农业面源污染防治、水土流失综合治理和农村生态环境综合整治、实施长江十年禁捕渔、生态保护和修复、退耕还林和石漠化治理等,全县生态环境质量持续改善。三是防范化解地方政府债务风险。严格政府债务限额管理,规范债券资金管理,利用政府债务监测平台,动态跟踪债务余额变动情况。2020年,争取再融资债券15900万元偿还到期政府债务,县本级筹资偿还系统内债务本金112万元、支付利息8686万元;通过年度预算安排、盘活存量和优化支出结构等措施筹集资金化解隐性债务本金18291万元、支付利息8624万元,上级下达的2020年隐性债务化解目标全面完成。

四)突出支持重点,促进经济持续发展。一是加大减税降费力度。坚决贯彻落实上级关于减税降费和应对新冠肺炎疫情重大决策部署,2020年减税11318万元,其中支持疫情防控和经济社会发展新出台政策减税降费513万元切实为企业轻装减负,帮助企业有效应对疫情,有序复工复产。二是落实财政贴息政策。会同有关部门积极落实疫情防控重点保障企业和劳动者资金支持工作,发放创业担保贷款124219462万元,拨付贴息资金1393.36万元,支持劳动者创业工程,充分调动金融机构服务地方经济发展的积极性三是支持移民后扶发展。拨付大中型水库移民后期扶持资金2279.56万元,库区移民生产生活条件有效改善,库区经济持续稳定发展四是支持实体经济发展。安排拨付资金545万元,支持农村电子商务发展安排拨付资金2225.6万元,支持工业园区、仓储物流、招商引资及昆交会展览等,推动现代产业体系建设。五是支持重大基础设施建设县级财政多方筹集拨付资金15454.3万元,支持粮坊北路、环城南路、西北片区进场道路马鞍山隧道大瀑沟生态治理工程、振兴大街南延长线、明通路支路南延长线、西北片区路网、综合停车场等重点市政项目建设,支持启动实施一批市政道路黑化和节点绿化工程。拨付财政资金68674.12万元,力支持交通、教育、卫生、水利、文化旅游等工程项目建设。积极争取抗疫特别国债中央直达专项资金7000万元,支持县域乡镇生活污水处理设施项目建设。拨付财政资金25739.5万元,保障棚户区和老旧小区改造顺利推进。

五)加大力度,资金效持续提高一是抓实各类问题整改。按照各级各类检查发现反馈问题,逐项对照抓实整改工作,按时完成中央第十二巡视组、民主党派、中纪委调研、脱贫攻坚成效考核及审计等发现问题整改工作二是严格监管中央直达资金。建立财政直达资金台账,将直达资金标识贯穿到分配、拨付、使用等整个环节,保证每笔资金流向明确、账目可查,确保资金落实到位,发挥效果。三是主动接受审计监督上级审计部门先后对我县2019年度三保政策措施贯彻落实及管理使用情况2019年度财政决算及其他财政收支情况2020年新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况财政部门存量资金及往来款项开展专项审计跟踪审计,财政部门积极做好审计配合工作四是推动绩效评价提质扩围。委托中介机构,对2019年度部门整体支出和专项资金支出开展了重点绩效评价,涉及预算单位90个、项目73个,覆盖财政资金260326万元;五是持续强化财政投资评审。全年完成评审项目110个,送审金额共计24111.62万元,审定金额21746.69万元,审减金额2364.93万元,综合审减率为9.8%。六是规范政府采购监管。全年实现政府采购计划20120万元,节约财政资金446万元,节约率为2.2%。政府采购制度改革深入推进,网上政府采购已全面开展,采购流程日趋完善。强化预决算公开。政府预决算和部门预决算集中晒账本,公开接受社会监督。八是开展行政事业单位财务检查工作。全县126个独立核算的行政事业单位2019年以来的财政财务工作开展财务查工作。在自查的基础上,对15个乡镇和县级9个预算单位的财务核算及会计管理、重点支出、执行政府采购管理、国有资产管理使用、“三公经费”管理使用、执行非税收入管理等情况进行了全方位督查检查。指导、督促全县各预算单位完成了内部会计控制建设,确保了财政资金安全、规范运行。

需要说明的是,上述重点方面的财政投入统计,部分项目存在归类口径交叉。

主任、各位副主任、各位委员,2020年我县财政运行的总体情况良好,我们也清醒地认识到,当前全县预算执行和财政工作还存在一些困难和问题,主要是财政收支矛盾空前突出、政府性债务风险很大、绩效评价结果运用还需强化、财政管理水平还有待提高等。对于这些问题,我们将高度重视,科学谋划,开拓创新,担当实干,积极采取措施,逐步加以解决,为推动永善经济社会高质量发展贡献更加积极有为的财政力量。

以上报告,请予审查。

 

监督索引号53062503100011111

2020年永善县政府决算公开表 - 目录20210906092446246.xls

附件2.2020年永善县“三公”经费决算汇总情况说明20210906092449194.docx

附件2-1.2020年永善县“三公”经费、行政参公单位机关运行经费汇总表20210906092447650.xls

附件4.永善县2020年财政转移支付情况说明20210906092446948.docx

附件5.永善县2020年地方政府债务管理情况说明 20210906092447322.docx

附件6.永善县2020年预算绩效情况说明20210906092447416.doc

附件3.永善县2020年度财政收支决算情况说明20210906092446729.doc

附件7-1.永善县2020年重点项目绩效执行结果说明20210906092447603.docx

附件7-2.永善县2020年重点项目绩效执行结果说明20210906092447790.docx

附件1.2020年永善县政府决算公开表20210906092421348.xls

永人大发﹝2021﹞14号关于印发《关于批准永善县2020年地方财政决算的决议》的通知(发平台)20210906092449553.doc

永善县2020年地方财政决算情况报告20210906092449147.pdf


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