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永善县审计局部门2020年度部门决算公开1

永善县审计局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永善县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  永善县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。履行重大项目稽察及县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计、国有企业监事会职责。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一年来我单位紧紧围绕县委、县政府中心工作,以上级审计机关确定的重点任务为核心,以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计和审计调查,充分发挥审计监督作用,为推动全县经济发展做出了积极的努力,较好地完成了年度各项工作任务。并始终坚


持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实各级党委政府及市局党组决策部署,坚持把政治建设摆在首位,持之以恒守正创新,坚持不懈正风肃纪,全面提升审计干部素质素养,不断营造风清气正创业环境、锤炼坚韧求成干事品格,推动各项工作上台阶上水平。

今年以来,查出违规金额7494万元、管理不规范金额18194.48万元,应缴未缴财政资金1674.28万元,核减政府投资621.44万元,移送问题线索5件;领导干部履行经济责任和自然资源管理责任意识不断增强。今年,在审计优秀项目评选中获国家级优秀项目1个、省级优秀项目2个、市级优秀项目2个。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入永善县审计局部门2020年度部门决算编报的单位共1,其中:行政单位1个(永善县审计局)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永善县审计局部门2020年末实有人员编制28人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制14人;在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永善县审计局部门2020年度收入合计635.7万元。其中:财政拨款收入578.9万元,占总收入的91.07%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入56.8万元,占总收入的8.93%。较上年部门收入533.12万元增加102.58万元,上升19.24%,主要原因2020年我单位调入行政人员3,工资福利支出增大;二是县级财政拨款收入51.8万元纳入省级部门决算

二、支出决算情况说明

永善县审计局部门2020年度支出合计683.18万元。其中:基本支出456.25万元,占总支出的66.78%项目支出226.93万元,占总支出的33.22%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。较上年部门支出533.12万元增加102.58万元,上升19.24%,主要原因2020年我单位调入行政人员3,工资福利支出增大;二是县级财政拨款收入51.8万元纳入省级部门决算

(一)基本支出情况

2020年度用于保障永善县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.25万元。2019年度基本支出366.07万元增加90.18万元,上升24.63%,主要原因2020年我单位调入行政人员3,工资福利支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.91万元,占基本支出的91.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.35万元,占基本支出的8.19%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障永善县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出226.93万元。较2019年度项目支出113.18万元增加113.75万元,上升100.50%,主要原因一是县级财政拨款收入50万元投资项目审计业务费纳入省级部门决算;二是在2019年未完成项目于2020年度进行支付主要用于商品和服务支出186.11万元(办公费23.55万元、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费3.26万元、物业管理费3.48万元、差旅费33.01万元、租赁费0.1万元、培训费0.85万元、公务接待费4.5万元、劳务费7.38万元、委托业务费91.01万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费9.15万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出5万元)、对个人和家庭的补助23.09万元(奖励金23.09万元)、资本性支出17.73万元(办公设备购置17.05万元、无形资产购置0.68万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永善县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出574.96万元,占本年支出合计的84.16%2019年度477.94万元增加97.02万元,上升20.3%主要原因2020年我单位调入行政人员3,工资福利支出增大;二是县级财政拨款收入51.8万元纳入省级部门决算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出492.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于行政运行200.24万元、事业运行166.17万元、审计业务116.16万元、信息化建设2.5万元、其他审计事务支出7万元。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业(类)支出31.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于工资福利支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元、职业年金缴费1.47万元。

  9.卫生健康(类)支出17.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于工资福利支出,其中:行政单位医疗6.55万元、事业单位医疗6.66万元、公务员医疗补助缴费3.73万元、其他行政事业单位医疗支出0.51万元。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障(类)支出33.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永善县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.07万元,支出决算为15.22万元,完成预算的94.71%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为10.72万元,完成预算的99.81%;公务接待费支出决算为4.5万元,完成预算的84.42%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求,压减“三公”经费支出

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元,增长0.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元,增长0.13%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长0.28%2020年“三公”经费支出数15.22万元(公务接待费4.5万元,公务用车费10.72万元),较2019年度决算数15.19万元,增加0.03万元,主要原因一是接待批次增加,导致公务接待费增加;二是永善地理位置特殊,单位审计项目、挂钩扶贫工作长期下乡,车子使用时间较长维修费较高,导致运行维护费增加

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出10.72万元,占70.45%;公务接待费支出4.5万元,占29.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计工作、扶贫工作、出差及会议工作所需车辆燃料费维修费、过路过桥费保险费。

3.公务接待费4.5万元。其中:

国内接待费支出4.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待51批次(其中:外事接待0批次),接待人次409人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我单位检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永善县审计局部门2020年机关运行经费支出36.6万元,201937.78万元减少1.18万元,下降3.22%,下降的主要原因是,按照过紧日子的相关要求,压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于部门日常公用经费,其中:行政运行26.36万元、事业运行10.24万元

二、国有资产占用情况

截至20201231日,永善县审计局部门资产总额443.74元,其中,流动资产163.86元,固定资产278.74元,无形资产1.15与上年相比,本年资产总额增加35.14元,其中固定资产增加2.74元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

443.74 

163.86 

278.74 

226.44 

0

0 

52.3 

0 

0 

1.15 

0 









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额17.73万元,其中:政府采购货物支出17.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


附件:



收入支出决算总表







公开01表  
部门:永善县审计局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入15,789,041.00一、一般公共服务支出316,002,939.23
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出320.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出330.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出340.00
五、事业收入50.00五、教育支出350.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出360.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出370.00
八、其他收入8568,000.00八、社会保障和就业支出38317,567.84

9
九、卫生健康支出39174,457.11

10
十、节能环保支出400.00

11
十一、城乡社区支出410.00

12
十二、农林水支出420.00

13
十三、交通运输支出430.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出440.00

15
十五、商业服务业等支出450.00

16
十六、金融支出460.00

17
十七、援助其他地区支出470.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出480.00

19
十九、住房保障支出49336,852.00

20
二十、粮油物资储备支出500.00

21
二十一、国有资本经营预算支出510.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出520.00

23
二十三、其他支出530.00

24
二十四、债务还本支出540.00

25
二十五、债务付息支出550.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出560.00
本年收入合计276,357,041.00本年支出合计576,831,816.18
    使用非财政拨款结余280.00结余分配580.00
    年初结转和结余291,390,131.86年末结转和结余59915,356.68
总计307,747,172.86总计607,747,172.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。






收入决算表















公开02表
部门:永善县审计局









金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计6,357,041.005,789,041.000.000.000.000.000.00568,000.00
201一般公共服务支出5,511,564.054,943,564.050.000.000.000.000.00568,000.00
20108审计事务5,511,564.054,943,564.050.000.000.000.000.00568,000.00
2010801  行政运行2,010,592.001,992,592.000.000.000.000.000.0018,000.00
2010804  审计业务1,584,951.001,084,951.000.000.000.000.000.00500,000.00
2010850  事业运行1,572,221.051,572,221.050.000.000.000.000.000.00
2010899  其他审计事务支出343,800.00293,800.000.000.000.000.000.0050,000.00
208社会保障和就业支出334,167.84334,167.840.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出334,167.84334,167.840.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出319,500.00319,500.000.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出14,667.8414,667.840.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出174,457.11174,457.110.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗174,457.11174,457.110.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗65,500.0065,500.000.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗66,600.0066,600.000.000.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助37,257.1137,257.110.000.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出5,100.005,100.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出336,852.00336,852.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出336,852.00336,852.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金336,852.00336,852.000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:永善县审计局







金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计6,831,816.184,562,531.122,269,285.060.000.000.00
201一般公共服务支出6,002,939.233,733,654.172,269,285.060.000.000.00
20108审计事务6,002,939.233,733,654.172,269,285.060.000.000.00
2010801  行政运行2,071,933.122,071,933.120.000.000.000.00
2010804  审计业务1,995,010.480.001,995,010.480.000.000.00
2010806  信息化建设25,000.000.0025,000.000.000.000.00
2010850  事业运行1,661,721.051,661,721.050.000.000.000.00
2010899  其他审计事务支出249,274.580.00249,274.580.000.000.00
208社会保障和就业支出317,567.84317,567.840.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出317,567.84317,567.840.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出302,900.00302,900.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出14,667.8414,667.840.000.000.000.00
210卫生健康支出174,457.11174,457.110.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗174,457.11174,457.110.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗65,500.0065,500.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗66,600.0066,600.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助37,257.1137,257.110.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出5,100.005,100.000.000.000.000.00
221住房保障支出336,852.00336,852.000.000.000.000.00
22102住房改革支出336,852.00336,852.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金336,852.00336,852.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


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